合肥市现代职业教育公共实训中心

2023年单位预算

目录

第一部分单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年收支总表

2.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年收入总表

3.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年支出总表

4.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年财政拨款收支总表

5.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年一般公共预算支出表

6.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年政府性基金预算支出表

8.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年基本支出总表

10.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年项目支出总表

11.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年政府采购支出表

12.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年政府购买服务支出表

13.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分2023年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

合肥市现代职业教育公共实训中心

2023年单位预算

第一部分单位概况

一、单位职责

合肥市现代职业教育公共实训中心主要职责为：面向合肥市域的中高职学校、培训机构、企业、社区开放，统筹组织实施专业实训；承办各类技术大赛；开展职业技能培训交流；服务创新创业、开展职业体验等。

二、单位预算单位构成

2023年度合肥市现代职业教育公共实训中心纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，合肥市现代职业教育公共实训中心实有各类人员24人，其中在职24人、离休0人、退休0人。

三、2023年度主要工作任务

以党建为引领，持续推进现代职业教育体系建设改革；充分利用现有专业实训室，扩大优质资源共享，扩大服务覆盖面，拓展业务范围，促综合服务能力提升；提质增效，打造一批核心课程、教师团队，提升公共实训中心实训教学能力和实训接待能力；立德树人，培养德智体美劳全面发展的高素质技能人才。

第二部分2023年单位预算表

合肥市现代职业教育公共实训中心2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市现代职业教育公共实训中心2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市现代职业教育公共实训中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市现代职业教育公共实训中心2023年收支总预算1453.55万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥市现代职业教育公共实训中心2023年收入预算1453.55万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少33.23万元，下降2.24%，下降原因主要是项目支出减少。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥市现代职业教育公共实训中心2023年支出预算1453.55万元，比2022年预算减少33.23万元，下降2.24%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出558.13万元，占38.40%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出895.42万元，占61.60%，主要用于实训耗材、物业管理等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市现代职业教育公共实训中心2023年财政拨款收支预算1453.55万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出1297.72万元，占89.28%；社会保障和就业支出77.20万元，占5.31%；卫生健康支出20.90万元，占1.44%；住房保障支出57.73万元，占3.97%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少33.23万元，下降2.24%。主要原因是项目支出减少。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市现代职业教育公共实训中心2023年一般公共预算拨款1453.55万元，比2022年预算拨款减少33.23万元，下降2.24%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1297.72万元，占89.28%；社会保障和就业支出77.20万元，占5.31%；卫生健康支出20.90万元，占1.44%；住房保障支出57.73万元，占3.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2023年预算1297.72万元，比2022年预算减少72.27万元，下降5.28%，下降原因主要是项目支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算51.47万元，比2022年预算增加21.71万元，增长72.95%，增长原因主要是在职人员增加、计提基数变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算25.73万元，比2022年预算增加10.85万元，增长72.92%，增长原因主要是在职人员增加、计提基数变化。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算20.90万元，比2022年预算增加1.53万元，增长7.90%，增长原因主要是在职人员增加、计提基数变化。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算46.45万元，比2022年预算增加3.98万元，增长9.37%，增长原因主要是在职人员增加、计提基数变化。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算11.27万元，比2022年预算增加0.96万元，增长9.31%，增长原因主要是在职人员增加、计提基数变化。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市现代职业教育公共实训中心2023年一般公共预算基本支出558.13万元，其中：

工资福利支出514.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出43.99万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.04万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市现代职业教育公共实训中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市现代职业教育公共实训中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥市现代职业教育公共实训中心2023年项目支出预算安排895.42万元，比2022年预算减少212.55万元，下降19.18%，下降原因主要是项目变化。主要包括本年财政拨款安排895.42万元（其中一般公共预算安排895.42万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥市现代职业教育公共实训中心2023年安排政府采购预算745.46万元，比2022年预算减少230.51万元，下降23.62%，下降原因主要是项目变化。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥市现代职业教育公共实训中心2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，合肥市现代职业教育公共实训中心一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年和2023年预算未安排。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年和2023年预算未安排。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年和2023年预算未安排。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年和2023年预算未安排，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年合肥市现代职业教育公共实训中心编制项目绩效目标6个，预算资金895.42万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市现代职业教育公共实训中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算539.83万元，比2022年增加90.98万元，增长20.27%，增长主要原因是增加了市属学校校舍维修及校园环境整治项目。

（三）政府采购情况。

2023年合肥市现代职业教育公共实训中心政府采购预算总额745.46万元，其中：政府采购货物预算232.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算513.16万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，合肥市现代职业教育公共实训中心固定资产总金额（原值）19842.17万元，较上年增加10110.46万元，其中，土地、房屋及构筑物9834.34万元、通用设备6376.57万元、专用设备2909.63万元、其他资产721.63万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有7台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥市现代职业教育公共实训中心单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥市现代职业教育公共实训中心无主管的对下转移支付预算项目

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市现代职业教育公共实训中心2023年预算报表（16张）