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合肥市现代职业教育公共实训中心2021年单位预算
发布时间:2021.02.05    新闻来源:合肥市现代职业教育公共实训中心   浏览次数:

合肥市现代职业教育公共实训中心

2021年单位预算

 

目录

第一部分单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年预算报表

(一)单位预算表

1.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年财政拨款收支总表

2.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年一般公共预算支出表

3.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年一般公共预算基本支出表

4.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年政府性基金预算支出表

5.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年国有资本经营预算支出表

6.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年收支总表

7.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年收入总表

8.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年支出总表

9.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年基本支出总表

10.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年项目支出总表

11.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年政府采购支出表

12.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年政府购买服务支出表

13.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市现代职业教育公共实训中心2021三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021三公经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分2021年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 


 

合肥市现代职业教育公共实训中心2021年单位预算

 

第一部分单位概况

一、单位职责

合肥市现代职业教育公共实训中心主要职责为:面向合肥市区域的职业学校、培训机构、企业、社区开放,统筹组织实施专业实训;承办各类技术大赛;开展职业技能培训交流;服务创新创业、开展职业体验等。

二、单位预算单位构成

2021年度合肥市现代职业教育公共实训中心纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为公益二类事业单位。截至20201231日,合肥市现代职业教育公共实训中心实有各类人员20人,其中在职20人。

三、2021年度主要工作任务

落实职业教育改革实施方案,认真领会新时代教育评价改革要求,调动广大党员、教师的积极性,攻坚克难,主动作为,为我市融入长三角一体化高质量发展提供技能型人才支撑。

 

第二部分  2021年单位预算表

合肥市现代职业教育公共实训中心2021年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

(一)单位预算表

1.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年财政拨款收支总表(附件表1

2.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年一般公共预算支出表(附件表2

3.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年一般公共预算基本支出表(附件表3

4.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年政府性基金预算支出表(附件表4

5.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年国有资本经营预算支出表(附件表5

6.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年收支总表(附件表6

7.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年收入总表(附件表7

8.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年支出总表(附件表8

9.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年基本支出总表(附件表9

10.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年项目支出总表(附件表10

11.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年政府采购支出表(附件表11

12.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年政府购买服务支出表(附件表12

13.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14.合肥市现代职业教育公共实训中心2021三公经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15

16.合肥市现代职业教育公共实训中心2021年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16

 

第三部分  2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市现代职业教育公共实训中心2021年财政拨款收支预算1096.25万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1096.25万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入1096.25万元。

支出按功能分类分为:教育支出1077.42万元,占98.28%;住房保障支出18.83万元,占1.72%

2020年预算相比,收、支总计各减少852.74万元,下降43.75%。主要原因:卫生健康支出因社保预算来源变化、政府采购项目减少。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市现代职业教育公共实训中心2021年一般公共预算拨款1096.25万元,比2020年预算拨款减少852.74万元,下降43.75%,主要原因:卫生健康支出因社保预算来源变化、政府采购项目减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1077.42万元,占98.28%;住房保障支出18.83万元,占1.72%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2021年预算7.5万元,比2020年预算增加7.5万元,增长100%,增长原因主要是食堂伙食资金项目为预算新安排。

2.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)2021年预算1069.92万元,比2020年预算减少860.2万元,下降44.57%,下降原因主要是政府采购项目减少。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算18.83万元,比2020年预算增加6.52万元,增长52.97%,增长原因主要是人员增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市现代职业教育公共实训中心2021年一般公共预算基本支出255.69万元,其中:

工资福利支出222.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出33.17万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市现代职业教育公共实训中心2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市现代职业教育公共实训中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市现代职业教育公共实训中心所有收入和支出均纳入预算管理。合肥市现代职业教育公共实训中心2021年收支总预算1137.42万元,收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入,支出包括教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

合肥市现代职业教育公共实训中心2021年收入预算1137.42万元,其中:一般公共预算拨款收入1096.25万元,占96.38%,比2020年预算减少852.74万元,下降43.75%,下降原因主要是政府采购项目减少;其他收入41.17万元,占3.62%,比2020年预算增加41.17万元,增长100%,增长原因主要是社保预算来源变化。

八、关于2021年支出预算情况说明

合肥市现代职业教育公共实训中心2021年支出预算1137.42万元,比2020年预算减少811.57万元,下降41.64%,下降原因主要是政府采购项目减少。其中,基本支出296.86万元,占26.10%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出840.56万元,占73.90%,主要用于设备维护与保养等单列项目支出。

九、关于2021三公经费支出预算情况说明

2021年,合肥市现代职业教育公共实训中心一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算本年未安排,与2020年相比持平。其中因公出国(境)费预算本年未安排,公务接待费预算本年未安排,公务用车购置及运行费预算本年未安排。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算本年未安排,与2020年相比持平。

(二)公务接待费。支出预算本年未安排,与2020年相比持平。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算本年未安排,与2020年相比持平。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况

2021合肥市现代职业教育公共实训中心编制项目绩效目标5,预算资金840.56万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

(二)机关运行经费。

2021年本单位运行经费财政拨款预算438.92万元,比2020年减少71.66万元,下降14.04%,下降主要原因是2021年压减了公用支出。

(三)政府采购情况。

2021合肥市现代职业教育公共实训中心政府采购预算总额708.56万元,其中:政府采购货物预算214.56万元、政府采购服务预算494万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,合肥市现代职业教育公共实训中心固定资产总金额9086.89万元,较上年增加2153.94万元,其中,通用设备6000.49万元、专用设备2395.10万元、其他资产691.30万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有6套,单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2021年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)政府投资公益性信息化项目情况。

2021合肥市现代职业教育公共实训中心预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

 

第四部分2021年转移支付预算情况说明

2021年合肥市现代职业教育公共实训中心无对下转移支付预算项目。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


附表:合肥市现代职业教育公共实训中心2021年预算报表(16张)

 
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